广西化工研究院有限公司2021年部门预算公开

二○二一年二月

目录

一、部门概括

（一） 主要职能

（二） 机构设置情况

二、广西化工研究院有限公司2021年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七） 一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

三、广西化工研究院有限公司2021年部门预算情况说明

（一）部门收支预算情况说明

（二）部门收入预算情况说明

（三）部门支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况说明

（五）一般公共预算支出情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七） 一般公共预算“三公”经费情况说明

（八）政府性基金预算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

广西化工研究院有限公司是集产、学、研、用于一体的省级综合性化工科研单位，国有高新技术企业。公司前身是1934年成立的广西化学试验所，1958年正式挂牌成立广西化工研究所，1993年更名为广西壮族自治区化工研究院。2004年由事业编制单位转制为全民所有制企业，2006年划归自治区国资委管理，2016年11月划转广西宏桂资本运营集团有限公司管理，2018年11月28日改制为有限责任公司，注册资本1.5亿元。同年，集团公司将化纤所、绢麻所划入化工院，作为化工院的二级企业管理。

（二）机构设置情况

广西化工研究院有限公司设置的职能管理部门：董事会办公室（公司办公室）、科技发展部（含信息中心）、企业管理部、财务部(中心)、审计法务部、人力资源部、党群工作部、纪检监察室、改制办、产业孵化中心、总工办、科研中心、商贸营销部、技术服务部、基地管理办公室、KCA承包组。

二、广西化工研究院有限公司2021年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七） 一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

三、广西化工研究院有限公司2021年部门预算情况说明

（一）部门收支预算情况说明

2021年收支总预算213.57万元，同比增加了43.64万元，增长25.68%。收入为一般公共预算拨款收入；支出为社会保障和就业支出。

（二）部门收入预算情况说明

2021年收入总预算213.57万元，同比增加了43.64万元，增长25.68%。其中：一般公共预算拨款213.57万元，占收入总预算100%。

（三）部门支出预算情况说明

2021年支出总预算213.57万元，基本支出预算169.68万元，占支出总预算79.75%，同比减少0.25万元；项目支出预算43.89万元，占支出总预算20.55%，同比增加43.89万元。

1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

208类社会保障和就业支出213.57万元，占支出总预算100%，同比增加43.64万元；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算169.68万元，占支出总预算79.75%，同比减少0.25万元，减少0.15%。其中：

人员类项目支出预算169.68万元，占基本支出预算100%，同比减少0.25万元，减少0.15%。其中：对个人和家庭的补助预算169.68万元，占基本支出预算100%，同比减少0.25万元，减少0.15%。

（2）项目支出预算

项目支出预算43.89万元，占支出总预算20.55%，同比增加43.89万元，增加100%。增加的主要原因是离退休人员物业补贴经费。

（四）财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支预算213.57万元，同比增加43.64万元，增长25.68%。收入包括一般公共预算拨款213.57万元。支出包括社会保障和就业支出213.57 万元。

（五）一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出213.57万元，同比增加43.64万元，增长25.68%。其中：

基本支出169.68万元，占一般公共预算支出的79.75%，同比减少0.25万元，减少0.15%。主要包括：社会保障和就业支出169.68万元。

项目支出43.89万元，占一般公共预算支出的20.55%，同比增加43.89万元，增加100%。主要包括：社会保障和就业支出33.32万元。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出169.68万元。其中：

人员经费169.68 万元，主要包括：离休费和退休费。

（七）一般公共预算“三公”经费情况说明

我公司2021年无“三公经费”预算，我公司为转制院所，仅编制老人老办法离退休人员补助经费，2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

（八）政府性基金预算情况说明

我公司2021年无政府性基金预算。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费安排情况说明

我公司2021年无机关运行经费。

2.政府采购预算安排情况说明

我公司2021年无政府采购预算。

3.国有资产占用情况说明

我公司2021年无国有资产占用情况。

4.重点项目预算绩效目标等情况说明

我公司2021年无重点项目。

四、名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件详见：